浙江省湖州市德清县审计局在对该县外经贸局的审计中，指出了该县外经贸局内部控制制度不够健全、部分内部暂借资金结算不及时以及兼任法人代表公司超范围经营等问题，提出了相应的审计建议，引起该县外经贸局高度重视。该县外经贸局采纳建议，借组建商务局之机，完善内部管理，推进机关工作程序化、规范化和制度化建设。
    
    一是实行财产清理。组织人员在原有基础上对原县外经局和原县贸粮局下属企事单位实行财产清理工作，登记造册，实行台账化管理。进一步摸清了家底，规范了管理，也有利于资源整合。
    
    二是出台两项制度。该县商务局在进行专题研究的基础上，于近期出台了《德清县商务局（粮食局、招商局）重大事项报告制度（试行）》和《德清县商务局（粮食局、招商局）财务管理制度》两个制度，前者进一步明确了重大事项报告的原则、内容、程序以及责任追究等，后者进一步明确了财务管理的原则、报销程序、报销细则以及内部管理等。以制度来约束、规范内部财务管理。
    
    三是规范下属公司运作。该县商务局根据下属担保公司的实际情况，将原外经局和原贸粮局下属的两个经营宗旨、经营范围等相近的公司在采取内部清算等措施后，新组建了“德清县商务担保有限公司”，并根据《公司法》等相关法律法规要求制订了公司章程，要求新组建公司严格按公司章程开展业务。上述举措有利于健全制度及资源整合，有利于更好的服务全县中小企业的发展。
    
    四是推进内审工作。一是以制度形式建立内部审计工作长效机制；二是将内部审计纳入局年度工作计划，局内审机构根据局年度计划负责对本局行政财务、直属单位财务状况实行内部审计。（汤笑忠）

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