简体
|
繁體
|
English
|
网站地图
当前位置:
首页
>
新闻频道
>
审计动态
>
审计署动态
> 正文
审计署武汉办在银行审计中开展信息系统审计注重发挥“免疫系统”功能
【时间:
2009年09月14日
】 【来源:审计署武汉办】字号:
【大】
【中】
【小】
最近,审计署驻武汉特派办在对某银行安徽省分行的审计中,运用信息系统审计方法测试信贷内部控制的健全性和有效性,发现该行的核心信贷管理系统CM2006在业务流程、功能设计和系统控制等方面存在诸多缺陷,不能满足农发行作为政策性银行的信贷管理需求,从一定程度上影响了该行对贷款用途、投向的控制。
武汉办据此向该行提出了改进和完善信息系统控制的一系列建议,建议其采取有效措施完善现行信贷管理系统,加强内部控制。该行除接受全部审计建议外,还根据审计发现的贷后管理薄弱问题,计划建立一套在线监测系统,对该行发放的收购贷款单位的财务和库存情况实行联网监测,以强化贷后管理。审计组对此监测系统也积极提供设计建议,以期共同努力提高该行管理水平,降低经营风险,切实发挥审计“免疫系统”功能。(董惠林)
【关闭】
【打印】
版权信息
主办单位:中华人民共和国审计署办公厅 技术支持:审计署计算机技术中心 网站电话:010-62150912\0929\0990
地址:北京市丰台区金中都南街17号(邮编:100073) 网站标识码 bm26000001
京ICP备19011981号
京公网安备 11010602060171