自2009年10月至2010年4月，甘肃省审计厅对读者出版集团有限公司、窑街煤电集团有限公司和靖远煤业集团有限责任公司3户省属大型企业实施了企业领导人员任期经济责任审计。最近，该厅对审计整改情况进行了调查，发现3户企业高度重视审计意见及建议，认真整改审计发现的问题，完善内控制度，成效明显。
    一是认真整改审计查出的问题。截至2010年6月末，3户企业已完成整改事项28项，占审计发现问题的80%以上，补缴各项税费6000多万元。未完全整改的问题也已经制定了分期整改计划。
    二是健全相关内控制度。3户企业在抓好审计问题整改落实的基础上，从制度建设入手，完善各项规章制度，建立健全了长效机制。窑街煤电集团有限公司针对在对外投资、项目建设、资金调度、生产销售、物资采购、成本管理等方面存在的薄弱环节，制订、修订各项规章制度44项，明晰管理部门及人员的权责，加大了责任追究力度，促进了下属单位的规范经营，堵塞了管理漏洞。靖远煤业集团制定下发了《党员领导干部廉洁从业“十不准”》行为准则，修订完善了基础计量、考核内控办法，统一核算口径，规范业务流程。
    三是提升审计效果。靖远煤业集团针对审计查处的问题，对违规的下属单位主要领导，严肃追究责任，给予了降职调离的组织处理。读者出版集团有限公司经过审计，结合股份制改造完善了法人治理结构，停止了为遏制杂志发行量下滑，违规发放杂志发行奖励的做法，并积极与中国邮政总公司协商，拟引进其作为战略合作伙伴，以增强《读者》核心竞争力，促进集团的可持续发展。（李虹 李永武）

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